供应商罚款通知单怎么写？由于给供应商下的采购单，多次催货都无结果，导至生产无法生产供货给客户

1.以公司全名作为信纸的信函,以示正式;

2.罚款通知(名字清晰);

3.将具体事件描述清楚;

4.将供应商延误交货而导致的损失费用列出;

5.对供应商罚款的额度明确;

6.罚款的支付方式:可从货款中扣/可另行支付/可减少后续订单

7.落款日期,公司名,最好有管理级别的人签名,盖采购部章,或者公司章

这种供应商,你还是赶紧开发新的供应商备着吧,不换等着下回再折磨你

我是装修公司的业务员，不知道怎么和客户沟通

作为装修公司的业务员，与客户沟通是至关重要的。以下是一些建议，可以帮助您更好地与客户沟通：

1. 了解客户需求：在与客户沟通之前，了解他们的需求和期望非常重要。您可以通过询问他们的问题和关注点来了解这些信息。

2. 建立信任：信任是建立良好业务关系的关键。您需要向客户展示您的专业知识和经验，并确保您的公司有可靠的声誉。

3. 提供解决方案：作为业务员，您需要向客户提供解决方案，以满足他们的需求。您需要了解客户的痛点和问题，并提供可行的解决方案。

4. 跟进客户：在与客户沟通之后，您需要跟进客户，以确保他们对您提供的服务感到满意。您可以询问他们的反馈和建议，以便改进您的服务和产品。

5. 善于倾听：在与客户沟通时，您需要善于倾听客户的需求和问题，并给予积极的回应和建议。

6. 保持专业：在与客户沟通时，您需要保持专业和礼貌。避免使用过于商业化的语言或推销性的言辞。

总之，与客户沟通需要耐心、专业和诚实。通过了解客户需求、建立信任、提供解决方案、跟进客户和善于倾听等技巧，您可以更好地与客户沟通，并建立良好的业务关系。

家政公司是怎么找客户源的

家政公司找客户源的方式有很多种。

1、通过互联网平台进行推广、进行在线预约等，如小红书、美团等。

2、通过线下宣传拓展客户群体，比如派发宣传单、招聘兼职业务员等。

3、通过口碑营销进行推广，为客户提供高品质的服务，让客户对公司形成认可感，并口耳相传，吸引更多客户。

4、与房产中介、物业管理公司等合作，把家政服务作为这些中介公司的增值服务，通过这些渠道获取客户。

我是做门生意的。客户经常赊账我该怎么办啊

赊帐是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权，是企业经营中不可避免的赊销行为所产生的。作为企业资金管理的一项重要内容，赊帐管理直接影响到企业营运资金的周转和经济效益。数据显示，目前我国企业赊帐总量大约有5.5万亿元人民币，占企业总资产的30％左右，而大多数中小企业资产价值的60％以上是赊帐。因此,针对企业赊帐管理上可能存在的种种风险，结合企业自身的实际情况，建立赊帐的风险防范机制，从源头上化解赊帐风险已是刻不容缓。

对于赊帐的存在，企业应抱有正常的心态和态度。赊帐是由赊销行为直接产生的，而赊销现象往往不是企业单方面努力所能避免的：一个方面是因为竞争越来越激烈，由于产品高度同质化等企业无法创造更多竞争优势，而只能将赊销作为一种促成客户合作意愿的重要手段；另一方面，由于行业的特殊性，在某些行业赊销成风，不赊销难以达成成交。

赊帐的存在有利有弊。它在促成与客户的长期合作关系、促进和扩大销售的同时，又给企业带来无法预测的经营风险和增加经营成本。因此科学有效的赊帐管理，是企业必须具备的能力。

赊帐管理的一般原则

编辑本段

无论企业或销售人员，必须认识到账款管理的重要性，并坚持赊帐管理的一般原则：

1.重视客户的信用调查

在合作关系即将确立之前，我们可通过直接或间接的多种方式调查客户的信用状况。一些信用状况良好的企业，是我们合作的理想状况；一些信用状况较差的企业，我们要尽量避免赊销。

2.签订销售合同时对货款结算的周期、方式等做详细的约定

在签订销售合同是，要具体约定货款结算的周期、方式等内容。若约定不清，势必会为今后合作过程中的账款管理带来障碍。

3.企业内部建立严格的财务和账款管理制度

制度是形成良好运营机制的基础。因此，企业内部必须对账款管理建立专门的管理制度：财务部门建立基本的账款管理规范，并对账款管理形成监督和约束机制；对销售人员的账款管理作出具体规定，防止因销售人员辞职或出走带来的账款风险。

4.随时监控客户经营状况

要根据客户的日常变化随时监控其经营状况，客户的一些变化是其经营状况不良的危险信号，如：从繁华地段迁移到偏僻地段，经营面积变小；高层管理人员频繁变动；公司财务部门经常聚集讨债人员等。一旦危险信号发出，就要果断采取应急措施，防止呆账、死帐产生。

5.严格执行货款结算的相关约定，防止恶性循环的出现

一旦合作关系确立，就要使双方严格执行货款结算的相关约定：约定压批付款的就要在第二批货物交付之前或同时回收第一批货款；约定货款月结的客户要在本月约定日期回收货款，遇到特殊情况也不能拖延时间过长，一般应控制在5天以内。如果一旦执行情况发生松动，客户会因为考虑合同执行存在弹性而争取更大的赊销额度，形成了恶性循环再想恢复良性的账款循环就难了。

如何解决一般赊账问题

1.催收货款要及时

英国专家波特?爱得华研究证明：有问题的欠款两个月内，收回的可能性几乎是l00％，在l00天之内收回的可能性接近80％，在180天内收回的可能性是50％，超过十二个月，收回的可能性是20％。另外，根据国外专业收款公司的调查研究表明，货款拖欠时间与平均收回款的成功率成反比，货款拖欠半年内应该是最佳的收回时机，如果货款拖欠一年以上，收回的成功率只有的26.6％，超过两年时间的，货款回收的可能性只剩下l3.6％。因此催收货款一定要按约定及时催收，绝不能从今天拖到明天，从明天拖到后天。

2.要勤上门催收。

对所有赊帐都要勤催，勤上门。对于一些销售人员自己都不挂在心上，或一打发就了事的赊帐，客户也不会十分重视，从而造成催收的难度加大。

3.要适度运用“死缠烂打”的策略

对于一些总是不好要钱的客户，要有一种不达目的不罢休的精神。不要让客户觉得你很好对付，不给钱你也没有办法。死缠烂打，有时候是一种很好的方法，当然要尽量不要伤了和气。

4.要适当变通

可能有时候客户欠款并非有意而为之，而是迫不得已，如：自身账款管理出现问题，他的下游客户欠款太多造成他的资金链出现问题；或他的经营出现困难。这个时候，你如果出手帮他一把，如：帮他催收下游客户欠款，为他出谋划策提高经营业绩，这些都是很好的方法。

如何处理恶性赊账

一旦恶性欠款出现，就要果断采取措施，争取不要给企业造成不必要的损失：

1.向客户下最后通牒，警告其若不回款就要采取相应措施。

2.及时通过各种渠道采取努力，如：与客户高层沟通，尽力争取本企业货款给付排在前面；或争取行业主管部门支持。

3.诉诸人民法院。

对恶性账款的催收，要有理、有节、有据，采取措施要果断、有力、坚决。

=============

客户赊账，这个看公司对于自身企业的收款方式如何规定。很多公司要求现款，否则不操作，为了减少风险；有些公司会针对老客户，采用月结方式；还有的会同意预付部分，余款另行结算。

所以这些操作，都是和公司领导者的决策方案有关，所以需要管理者对于这种方式的看法和观点，如果不行，只能和客户协商付款方式，客户不答应

做销售，如何快速取得客户信任

要快速取得客户的信任，以本人多年的工作经验，本人认为需要做到以下几点：

第一、给客户留下良好的第一印象，衣着，谈吐，气质 ，专业知识等等。

第二、充分向客户展现你真诚的态度。

第三、让客户知道他所需要的服务和产品，正是你可以给以提供的服务或者产品，并且向他证明你的服务和产品比别人的更优质。

第四、适度的回访和跟进或者问候，让客户深深的记住你，记住要灵活理解和掌握适度这个词，回访和跟踪问候得太勤了，客户会烦你，太稀疏了客户会把你忘记，因此一定要适度哦！